Решение Совета народных депутатов г.Вязники №225 от 18.05.2010 г.

Об исполнении бюджета муниципального
образования «Город Вязники» Владимирской
области за 2009 год

Рассмотрев данные об исполнении бюджета муниципального образования «Город Вязники» Владимирской области за 2009 год, Совет народных депутатов муниципального образования «Город Вязники» отмечает, что за отчетный период принят ряд мер по мобилизации доходов в бюджет муниципального образования «Город Вязники».
За 2009 год в бюджет муниципального образования «Город Вязники» поступило 78701,374 тыс. руб. собственных доходов при плановых назначениях 2009 года 78702,274 тыс. руб. Выполнение составило 100 %.
Основными доходными источниками местного бюджета являются:
— налог на доходы физических лиц;
— налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог с физических лиц);
— налог на совокупный доход (единый сельскохозяйственный налог);
— доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных));
— доходы от продажи материальных и нематериальных активов (доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений);
За 2009 год в бюджет муниципального образования «Город Вязники» Владимирской области поступило налога на доходы физических лиц 29784,2 тыс. руб., при плановых назначениях 2009 года 29784,6 тыс. руб., что составило 100%.
Поступление единого сельскохозяйственного налога составило 17,3 тыс. руб., при годовых плановых назначениях 17,4 тыс. руб. Исполнение составило 99,4 %.
Поступление имущественных налогов составило 100 % к годовым плановым показателям, в том числе план поступления налога на имущество физических лиц выполнен на 100 %. Поступление за 2009 год составило 2491,7 тыс. руб., при плане на 2009 год 2491,8 тыс. руб.
Поступление земельного налога за 2009 год составило 34423,7 тыс. руб., при плановых назначениях на 2009 год 34423,8 тыс. руб. Исполнение составило 100%.
Поступление транспортного налога с физических лиц составило 7903,0 тыс. руб., при плановых годовых назначениях 7903,1 тыс. руб. Исполнение составило 100 %.
За 2009 год поступило доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в сумме 3983,7 тыс. руб., при плановых назначениях на 2009 год 3983,8 тыс. руб. Исполнение составило 100%.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 2009 год составили 974,1 тыс. руб., при плановом назначении на 2009 год 974,1 тыс. руб., исполнение составило 100%.
Поступление прочих неналоговых доходов бюджетов поселений за 2009 год составило 6,0 тыс. руб., при годовом плановом назначении 6,0 тыс. руб., исполнение составило 100 %.
Платежная дисциплина у ряда налогоплательщиков находится на крайне низком уровне, что является одной из причин наличия задолженности по платежам в бюджет.
В доходную часть бюджета муниципального образования «Город Вязники» Владимирской области вошли безвозмездные перечисления из государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведения капитального ремонта многоквартирных домов, областного и районного бюджетов (дотации, субсидии, субвенции). За 2009 год безвозмездных перечислений поступило 114574,891 тыс. руб., при годовом плане 114639,502 тыс. руб., что составило 99,9 %, в том числе дотации – 36606,2 тыс. руб. (план 36606,2 тыс. руб.), субсидии – 37502,102 тыс. руб. из них на проведения капитального ремонта многоквартирных домов 35803,702 тыс. руб., на софинансирование приобретения и установки коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов 1658,4тыс. руб., на энергосбережение и повышение надежности энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе Владимирской области 40,0 тыс. руб., субвенции – 3375,389 тыс. руб. в том числе на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан 3375,389 тыс. руб. при годовом плане 3440,0 тыс. руб. и иные межбюджетные трансферты – 37091,2 тыс. руб. при плановых назначениях 37091,2 тыс. руб.
Исполнение бюджета муниципального образования «Город Вязники» Владимирской области по расходам за 2009 год сложилось в сумме 187955,274 тыс. руб., что составило 99,3 % к годовым плановым назначениям 189341,776 тыс. руб.
Администрацией муниципального образования «Город Вязники» установлен строгий контроль за целевым расходованием бюджетных средств.
С целью исключения принятия решений, не обеспеченных источниками финансирования, расходы бюджета муниципального образования «Город Вязники» Владимирской области на 2009 год, утверждены в соответствии с реестрами расходных обязательств, обусловленных существующими правовыми актами муниципального образования «Город Вязники» Владимирской области.
Администрацией муниципального образования «Город Вязники» в 2009 году финансировались следующие целевые программы:
1. Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании «Город Вязники» на 2008-2010 годы».
Для реализации этой целевой программы в бюджете муниципального образования «Город Вязники» было предусмотрено 175,4 тыс. руб. Исполнение составило 175,3 тыс. руб. Данная целевая программа исполнена за счет средств местного бюджета.
2. Целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Вязники» на 2008-2010 годы».
На выполнение целевой программы были израсходованы средства местного бюджета в сумме 393,4 тыс. руб., при плановом показателе 393,485 тыс.руб.
3. Целевая программа «Об организации общественных работ для трудоустройства безработных граждан и незанятого населения муниципального образования «Город Вязники».
Целевая программа реализована за счет средств бюджета муниципального образования «Город Вязники» в размере 5,5 тыс. руб., при плане 5,5 тыс. руб.
4. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства по областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009-2011 годы».
На реализацию этой целевой программы в местном бюджете предусмотрено 23133,938 тыс. руб.
В ходе исполнения программы были израсходованы денежные средства в сумме 23133,9 тыс. руб. Данная целевая программа исполнена за счет средств местного бюджета.
5. Целевая программа «Обеспечения населения муниципального образования «Город Вязники» питьевой водой в 2009-2011 годах».
Для выполнения целевой программы были израсходованы средства местного бюджета в размере 496,0 тыс. руб., при плане 496,0 тыс.руб.
6. Целевая программа «Обеспечение территории муниципального образования «Город Вязники» Владимирской области документами территориального планирования (200-2011 годы).
Для выполнения целевой программы были израсходованы средства местного бюджета в сумме 496,0 тыс. руб., при плановом показателе 496,0 тыс. руб.
7. Целевая программа «Энергосбережение, повышение надежности функционирования топливно-энергетического комплекса и энергосбережения объектов жилищно-коммунальной сферы Владимирской области на 2006-2011 годы».
Для реализации целевой программы в бюджете муниципального образования «Город Вязники» было предусмотрено 44,0 тыс. руб. Исполнение составило 44,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:
— областного бюджета 40,0 тыс. руб.,
— местного бюджета 4,0 тыс. руб.
В 2009 году бюджетом муниципального образования «Город Вязники» получены субсидии из государственной корпорации «Фонда содействия реформированию ЖКХ» и областного бюджета на реализацию:
— муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов во Владимирской области в 2009 году».
В бюджете муниципального образования «Город Вязники» предусмотрены денежные средства на реализацию этой адресной программы в размере 37102,283 тыс. руб., в том числе: за счет государственной корпорации « Фонда содействия реформированию ЖКХ» 34505,121 тыс. руб., долевое участие областного бюджета составило 1298,581 тыс. руб., долевое участие местного бюджета 1298,581 тыс. руб.
Капитальный ремонт произведен в 60 многоквартирных домах, на ремонт которых было израсходовано 37102,283 тыс. руб., в том числе за счет средств: государственной корпорации «Фонда содействия реформированию ЖКХ» 34505,121 тыс. руб., областного бюджета 1298,581 тыс. руб. и местного бюджета 1298,581 тыс. руб.
— софинансирования приобретения и установки коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов бюджетам муниципальных образований, участвующим в областной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов во Владимирской области в 2009 году».
Приобретены и установлены в 16 многоквартирных дама 31 прибор учета тепловой энергии, на что было израсходовано 2387,091 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 1658,4 тыс. руб., средства местного бюджета 728,691 тыс. руб.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 97,8 % к годовым назначениям (при плане 11325,377 тыс. руб., расходы составили 11081,7 тыс. руб.).
Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (обеспечение пожарной безопасности) составили 99,9 % к годовым назначениям (при плане 175,4 тыс. руб., расходы составили 175,3 тыс. руб.).
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 99,1% к годовым назначениям (при годовом плане 113580,099тыс. руб., расходы 112502,074 тыс. руб. из них на жилищное хозяйство 43838,974 тыс. руб., коммунальное хозяйство 17433,5 тыс. руб., благоустройство (уборка территории, сезонное содержание дорог и инженерных сооружений на них, организация и содержание мест захоронений) 51229,6 тыс. руб.).
Расходы по разделу «Образование» составили 100 % при плановом годовом показателе 5,5 тыс. руб. расходы составили 5,5 тыс.руб.
Расходы по разделу «Социальная политика» составили 98,5 % к годовым назначениям (при годовом плане 4262,0 тыс. руб., расход 4197,3 тыс. руб.).
Расходы по разделу «Межбюджетные трансферты» составили 100 % к годовым назначениям (при годовом плане 58820,9 тыс. руб., расход 58820,9 тыс. руб.).
Исполнение средств за счет резервного фонда администрации муниципального образования «Город Вязники» составило 17,3 тыс. руб. или 100% от плана.
По состоянию на 01.01.2010 года имеется дебиторская задолженность, составляющая 41,918 тыс. руб.
На 01.01.2010 года кредиторская задолженность отсутствует.

Совет народных депутатов муниципального образования «Город Вязники» р е ш и л:

1. Утвердить предоставленный администрацией муниципального образования «Город Вязники» отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Вязники» Владимирской области за 2009 год, согласно приложений 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.

2. Руководителям всех отделов провести анализ исполнения расходной части бюджета за 2009 год и разработать мероприятия по эффективному, экономному и полному освоению средств бюджета муниципального образования «Город Вязники», в том числе за счет целевых денежных средств из областного бюджета в текущем году.

3. Руководителям учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Город Вязники» принять строгие меры к недопущению кредиторской задолженности сверх плановых назначений и недопущению дебиторской задолженности. Провести инвентаризацию заключенных договоров на коммунальные и другие услуги на соответствие их утвержденным лимитам потребления.

4. Предприятиям ЖКХ усилить претензионную работу с населением по сбору платежей за жилищно-коммунальные услуги.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Маяк».

Глава муниципального образования,
Председатель Совета народных депутатов
В.В.Кириллов

Ознакомиться с решением полностью: [attachment=194]